Överskottet i Lovisa stads bokslut för 2024 är nästan 3 miljoner euro
Lovisa stads bokslut för 2024 uppvisar ett överskott på 2,99 miljoner euro. Den ursprungliga budgeten var 3,4 miljoner euro underbalanserad.
– Resultatet överskrider alla förväntningar på ett positivt sätt. Det goda resultatet består i huvudsak av tre delfaktorer: den svårt förutsägbara utdelningskvoten för samfundsskatt ökade skatteintäkterna, verksamhetsintäkterna för centralen för bildning och välfärd var rejält högre än det budgeterade, då utgifterna i sin tur blev klart mindre än det förutsedda och dessutom höjde dividenden från Kymmenedalens El Ab de finansiella inkomsterna, berättar Lovisa stads stadsdirektör Tomas Björkroth.
Skatteintäkterna för Lovisa stad ökade i fjol till 3 000 euro per invånare och de översteg betydligt den genomsnittliga skatteintäkten för kommuner med 10 000–20 000 invånare (2 416 euro) enligt bokslutsuppskattningarna för 2024.
Verksamhetsintäkterna för 2024 överskred det budgeterade med 8,7 procent, det vill säga med nästan 1,3 miljoner euro. Förklaringen ligger bland annat i hemkommunersättningarna för förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen som centralen för bildning och välfärd fick vilka var större än det förväntade samt en mer omfattande än förväntad försäljning av platser inom småbarnspedagogiken till andra kommuner.
Verksamhetskostnaderna underskred den ursprungliga budgeten med 3,7 procent, det vill säga med cirka 2,2 miljoner euro. Den största underskridningen sågs i centralen för bildning och välfärd, där verksamhetskostnaderna underskred det budgeterade med cirka 1,2 miljoner euro. Besparing uppkom bland annat i personalkostnaderna och nya skolors leasinghyror i och med att räntorna vänt mot mindre. Inalles uppgick stadens verksamhetskostnader 2024 till 58,3 miljoner euro. Dryga hälften av kostnaderna, 56 procent, uppkom inom centralen för bildning och välfärds sektorer.
– Som helhet kan man konstatera om bokslutet att ekonomiförvaltningen varit effektiv och resultatet är bättre än man väntat sig, konstaterar Tomas Björkroth.
Daghemmet i centrum är den största investeringen
Stadens lånestock steg 2024 till 4 775 euro per invånare, vilket är 333 euro mer än året innan.
– Nationellt sett överskrider Lovisa stads lånenivå klart kommunernas genomsnittliga lånemängder. I kommuner som till sin befolkningsmängd är av Lovisa stads storlek uppgick lånen i genomsnitt till 4 285 euro per invånare, konstaterar Lovisa stads ekonomidirektör Fredrik Böhme.
Staden förverkligade 2024 investeringsprojekt med 7,9 miljoner euro, trots att 13,1 miljoner euro hade budgeterats för investeringsutgifter. Som det största investeringsprojektet inleddes byggandet av det nya daghemmet i centrum.
– Samtliga planerade projekt har inte framskridit som väntat och en del av projekten och deras kostnader framsköts till detta år, säger stadsdirektör Tomas Björkroth.
Invandringen höjde nettoinflyttningen till att bli positiv
Invånarantalet i Lovisa stad sjönk under 2024 och invånarantalet uppgick till 14 348 personer vid utgången av året. I Lovisa föddes under året 57 barn. Antalet avlidna uppgick till 214. Tack vare invandringen var nettoinflyttningen positiv, 52 personer.
Personalberättelsen utgör en del av Lovisa stads bokslut. Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten hade vid utgången av 2024 totalt 634 anställningsförhållanden i huvudsyssla. Lovisa stad hade 234 lediganslagna uppgifter eller tjänster att söka till 2024. Sammanlagt sökte 1 288 arbetsansökare uppgifterna och tjänsterna. Detta tal ligger på samma nivå som året innan. Majoriteten av rekryteringarna riktade sig på centralen för bildning och välfärd. Antalet personalens sjukfrånvarodagar underskred 2024 året innan med dryga 1 000.